آیا امکان تسویه اتوماتیک مالیات بر ارزش افزوده در نرم افزار هلو وجود دارد؟

بله.

معرفی امكان «تسویه اتوماتیک مالیات بر ارزش افزوده»

به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مكلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را ظرف مهلت مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از كسر (تهاتر)، به حساب تعیین شده سازمان امور مالیاتی واریز نمایند.

کاربران نرم افزار هلو از دو طریق می‌توانند عملیات فوق را انجام و ثبت مالی آن را در سیستم انجام دهند:

۱- کاربرانی که حسابدار حرفه‌ای می‌باشند، با استفاده از اطلاعات گزارشات سیستم و صدور سند حسابداری برای هر مرحله به صورت دستی
۲-کاربرانی که به اطلاعات حسابداری مسلط نمی‌باشند، برای این دسته از کاربران در نرم افزار هلو امکان انجام این فرایند به صورت خودکار فراهم شده که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت:

جهت استفاده مودیانی که با نحوه صدور سند حسابداری این فرایند آشنا نبوده و همچنین تسهیل در انجام این عملیات می توان مراحل زیر را به ترتیب انجام داد:

۱- محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

۲- ثبت سند تهاتر

۳- ثبت سند تسویه مالیات و عوارض

۴- ثبت اظهارنامه مالیاتی

۱- محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

جهت محاسبه برای یک دوره مالیاتی روی دکمه “محاسبه ” کلیک و گزینه محاسبه را انتخاب کنید.
در فرم نمایش داده شده‌، متناسب با دوره انتخابی (فصلی- تاریخ خاص ) مجموع ارزش افزوده دریافتی/پرداختی محاسبه می‌گردد.

نکته: مبلغی كه مقابل گزینه مبلغ پرداختنی/ دریافتنی نمایش داده می‌شود، از تفاضل مقادیر “مجموع ارزش افزوده پرداختی” و”مجموع ارزش افزوده دریافتی” با توجه به مبالغ ثبت شده در (فاکتورهای خرید، فروش، برگشت از خرید، برگشت از فروش ) حاصل می‌شود و ما به التفاوت تحت عنوان تسویه مالیات (دریافت /پرداخت) می‌شود.

توجه:

بعد از محاسبه، چنانچه در مسیر تنظیمات مدیریتی/ فاکتور/ مالی، در قسمت “تهاتر” گزینه “عدم ثبت و اصلاح فاکتور بعد از محاسبه مالیات و عوارض” انتخاب شده باشد، امكان “ثبت/ اصلاح/ حذف” فاكتور و اسناد مرتبط در دوره مالیاتی جاری وجود نخواهد داشت.

۲- ثبت سند تهاتر

بعد از مرحله “محاسبه”، باید سندی تحت عنوان تهاتر در سیستم ثبت شود که مراحل آن به شرح زیر است:
جهت ثبت سند تهاتر، دوره مالیاتی مورد نظر را انتخاب نموده، سپس روی دکمه تهاتر کلیک و گزینه “ثبت” را انتخاب کنید. سیستم با انتخاب این گزینه فرم ” تهاتر ” مربوط به دوره مالیاتی انتخابی را نمایش می‌دهد.
با وارد کردن تاریخ و انتخاب سرفصل و تایید فرم، سند حسابداری تهاتر برای آن دوره مالیاتی ثبت می‌گردد.
در صورت تمایل می‌توانید این عملیات را با طرف حسابی به نام “معاونت مالیات بر ارزش افزوده” كه هنگام كلیک بر روی دكمه “تهاتر” پیشنهاد داده می‌شود ثبت نمایید.

توجه:

۱- در صورتی که برای دوره مالیاتی، سند تهاتر ثبت شده باشد، امكان اصلاح و حذف دوره مالیاتی مذكور وجود نخواهد داشت.
۲- بعد از ثبت تهاتر، چنانچه در مسیر تنظیمات مدیریتی/ فاکتور/ مالی، در قسمت “تهاتر” گزینه ” عدم ثبت و اصلاح فاکتور بعد از ثبت سند تهاتر” انتخاب شده باشد، امكان “ثبت/ اصلاح/ حذف” فاكتور و اسناد مرتبط در دوره مالیاتی جاری وجود نخواهد داشت.

۳- ثبت سند تسویه مالیات و عوارض

بعد از مرحله “تهاتر” و برای تسویه مانده حساب / طرف حسابی كه با آن تهاتر انجام شده می‌بایست سند تسویه به شرح زیر ثبت شود:
جهت ثبت این سند، دوره مالیاتی مورد نظر را انتخاب و با کلیک بر روی دکمه “تسویه” گزینه “ثبت” را انتخاب نمایید. سیستم فرم امور مالی را نمایش داده كه با وارد کردن اطلاعات دریافت / پرداخت، سند تسویه ثبت می‌شود.

توجه:

۱- بعد از ثبت تسویه، چنانچه در مسیر تنظیمات مدیریتی/ فاکتور/ مالی، در قسمت “تهاتر” گزینه ” عدم ثبت و اصلاح فاکتور بعد از ثبت سند تسویه”، انتخاب شده باشد، امكان “ثبت/ اصلاح/ حذف” فاكتور و اسناد مرتبط در دوره مالیاتی جاری وجود نخواهد داشت.

۴- ثبت اظهارنامه مالیاتی

این عملیات در سیستم اختیاری است. فقط حالت گزارشی دارد و برای آن سند حسابداری صادر نمی‌شود و بعد از تکمیل و تسلیم اظهارنامه به اداره دارایی انجام می‌شود.
جهت ثبت اظهارنامه مالیاتی، دوره مالیاتی مورد نظر را انتخاب، سپس با کلیک بر روی دکمه “اظهارنامه” گزینه “ثبت” را انتخاب نمایید. در این صورت، فرم ” اظهارنامه ” نمایش داده شده و بعد از تكمیل اطلاعات مورد نیاز با کلیک بر روی دکمه ثبت، اظهارنامه ثبت می‌گردد.